Overige budgettair-neutrale begrotingswijzigingen
De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftewel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen:
budgetverschuivingen tussen twee programma's;
een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma.
Besluit: | Bedrag | Programma | I/S1 | |
|---|---|---|---|---|
Van | Naar | |||
3.2.1. Ritbijdrage Wmo-vervoer Inwoners die gebruikmaken van het Wmo-vervoer betalen hiervoor een ritbijdrage. In de begroting is momenteel een opbrengst van € 90.000 opgenomen uit ritbijdragen. De afgelopen jaren is het daadwerkelijke gebruik van het Wmo-vervoer afgenomen. We stellen voor om de verwachte opbrengst uit ritbijdragen in de begroting bij te stellen naar € 45.000. Deze bijstelling van opgevangen worden door de uitgaven ook met € 45.000 af te ramen. | 45 | Sociaal | Sociaal | S |
3.2.2 GIDs-gelden Dit betreft een neutrale mutatie die reeds in de tweede kwartaalbrief was gemeld, maar financieel nog niet was verwerkt in de cijfers. | 28 | Sociaal | Sociaal | I |
3.2.3 Subsidies Sociaal Domein Op basis van de beschikkingen van diverse instellingen zijn de subsidiebudgetten aangepast. Deze bijstellingen heeft voor € 214.000 te maken met de specifieke uitkering die is ontvangen voor de bibliotheek en voor € 36.000 met de specifieke uitkering GALA. Het overige deel van € 40.000 is gevonden binnen het subsidiebudget. Per saldo betreft het een budgettair neutrale mutatie van € 290.000, die van invloed is op meerdere programma’s. | 290 | Vrije tijd | Vrije tijd, Sociaal en Onderwijs | S |
3.2.4 Bijdragen (nuts)bedrijven Voor het vervangen en vernieuwen van kabels en leidingen en de grond moeten bedrijven een bijdrage betalen. Dit is gebaseerd op een tarief dat door het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR) is vastgesteld. Wij zorgen ervoor dat de open gebroken straten weer worden hersteld. Het is moeilijk in te schatten hoeveel kabels en leidingen jaarlijkse worden vervangen. Dit jaar zijn er veel meer werkzaamheden uitgevoerd dan verwacht met als gevolg dat we zowel de lasten en de baten moeten verhogen. | 700 | Leefomgeving en milieu | Leefomgeving en milieu | I |
- I = Incidenteel; S = Structureel